DF - Cuidados Continuados

Conteúdo da página

Enquadramento e Âmbito

O objetivo deste documento é descrever o fluxo funcional para a área de Cuidados Continuados.

Descrição Aplicacional

Admissão e Internamento

1. Aceder ao módulo Receção do M1 e separador Agendas;

2. Selecionar Atividades → Internamento → Novo internamento;

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3. Caso se crie um novo utente, é importante preencher a informação dos Subsistemas de Saúde.

4. Se o utente já estiver criado, esta informação pode ser preenchida posteriormente:

   1. Sistema de Saúde (entidade): ARS Norte – Cuidados Continuados

   2. Plano de Saúde (plano): ARS Cuidados Continuados [tipo de internamento];

5. No ecrã seguinte, devem preencher, obrigatoriamente, a Unidade Orgânica onde o utente será internado e o Tipo de Internamento;

6. A data de início é predefinida com a data e hora atual, mas pode ser alterada, caso seja necessário;

7. A pesquisa de camas é realizada dentro da Unidade Orgânica anteriormente selecionada, neste caso a área de internamento P3 – UC;

8. Selecionar a cama onde se pretende internar o utente e avançar.

9. Selecionar a Regra de Faturação – Plano de Saúde: ARS Cuidados Continuados [tipo de internamento], neste caso “ARS Cuidados Continuados UC”;

   1. Caso o utente ainda não tenha este plano de saúde associado, é necessário clicar em Editar ficha administrava e realizar o procedimento acima descrito para associação de Subsistemas de Saúde.

10. No plano de faturação deve selecionar-se a opção que corresponde ao tipo de internamento em questão, neste caso Unidade de Convalescença (UC);

11. Ainda na janela anterior, selecionar o separador Dados complementares para faturação e preencher com os valores da diária a pagar pelo utente e pela Segurança Social;

12. Clicar em Terminar para concluir o processo de admissão ao internamento.

Se, no momento da admissão ao internamento, não forem conhecidos os valores a pagar pelo utente e pela Segurança Social, estes podem ser deixados em branco e preenchidos posteriormente.

1. No módulo Receção ir a Atividades → Internamento → Lista de utentes internados;

2. Pesquisar e selecionar o utente e clicar em Características:

3. No ecrã das Características do Internamento, no separador Informação Financeira, é possível editar os valores a serem pagos pelo utente e pela Segurança Social:

Agudizações

As agudizações são registadas pelo enfermeiro, no momento em que o utente agudiza e terminadas assim que o utente volta à unidade hospitalar.

As diárias de internamento ficam automaticamente suspensas durante o período da agudização.

Na faturação, pode ser necessário adicionar ou remover diárias para períodos de agudização específicos, nomeadamente inferiores a 24h.

Faturação ao utente

Emissão da fatura (apoios sociais Utente e Segurança Social)

1. Aceder ao modulo Receção do M1 e separador Faturação.

2. Selecionar Por Emitir → Faturação por realizar → Internamento → Cuidados Continuados;

    

3. Escolher o utente a faturar e selecionar Faturar mês selecionado ou Faturar tudo;

    

4. Garantir que o episódio a faturar está selecionado e clicar em Seguinte;

    

5. Para cada dia de internamento devem existir 4 atos clínicos para faturação:

   1. Medicamentos, realização de exames auxiliares de diagnóstico e dispensa de apósitos e material de penso para tratamento de úlceras de pressão

   2. Diárias de Internamento

   3. SS Apoio Social Utente

   4. SS Apoio Social

6. Os dois primeiros apenas apresentam valores para a entidade (ARS Norte – Cuidados Continuados). Os últimos dois apresentam valores para o utente, apesar de a Segurança Social pagar o “SS Apoio Social”. Após validação da informação, clicar em Seguinte.

    

7. Fatura para o utente

   1. Série de faturação: 22FUC, 22UMDR ou 22ULDM, conforme o tipo de internamento;

   2. Modelo de documento a utilizar: Fatura de cuidados continuados.

8. Fatura para a entidade

   1. Série de faturação: 22FCCE - Fatura Cuidados Continuados Entidade;

   2. Número: tem que ser um valor negativo, de forma a garantir que fica pendente para faturar à entidade no final do mês

   3. Tipologia: indicar o tipo de internamento

       

9. A fatura é emitida em nome do utente, com a indicação do valor a pagar pelo utente e pela Segurança Social:

Emissão do recibo (apoio social Utente)

1. Aceder ao modulo Receção do M1 e separador Faturação;

2. Clicar em Novo Recibo;

    

3. Pesquisar e selecionar o utente e clicar Seguinte;

    

4. Selecionar a fatura para a qual se pretende emitir um recibo e clicar no botão >;

    

5. Clicar no botão “…” no valor pago para abrir nova janela e editar:

    

6. Verificar, na fatura anteriormente emitida, qual o valor a pagar pelo utente e definir esse valor no campo Valor a pagar. Clicar em Continuar.

    

7. A informação da coluna Valor pago foi alterada para 160€, conforme indicado no passo anterior. Para a emissão do recibo, preencher a série de faturação (22R), o modo de pagamento e observações, se aplicável. Clicar em Terminar.

    

Emissão do recibo (apoio social Segurança Social)

A emissão do recibo para a Segurança Social segue o mesmo fluxo do recibo para o utente.

Caso o recibo para o utente já tenha sido emitido, não é necessário alterar o valor a pagar, uma vez que este corresponderá ao remanescente da fatura.

Faturação ARS Norte - Cuidados Continuados

Quando se emite uma nova fatura para o utente é gerada uma fatura para a entidade, que fica pendente para faturação mensal.

1. Para faturar à entidade, é necessário ir ao módulo Receção → Faturação → Por emitir → Faturação por realizar → Detalhes pendentes para emissão à entidade.

2. No ecrã seguinte, é possível filtrar o que se pretende incluir na fatura:

   1. Filtrar por Ato Clínico para que a fatura apenas contenha um determinado ato clínico (ex: UC - Diárias de Internamento);

   2. Filtrar por Plano de Saúde para que a fatura englobe todos os atos clínicos pendentes para faturação de um determinado plano (ex: ARS Cuidados Continuados UC).

3. Escolher o mês a faturar e clicar Seguinte;

    

4. No ecrã seguinte, selecionar os atos a faturar ou selecionar Funções → Marcar todas. Clicar em Emitir/ editar para avançar;

    

5. Validar a série (22FCCE), tipologia do internamento e modelo de documento a utilizar (Fatura Cuidados Continuados (Entidade)) e clica em Terminar.

    

6. É solicitado o preenchimento do nº previsional a incluir na fatura:

Faturação Segurança Social (exceto apoio social)

Ao contrário da comparticipação do apoio ao utente, que é garantida pelo preenchimento dos Dados complementares de faturação, a comparticipação de outros atos à Segurança Social, nomeadamente fraldas, exige que estas sejam associadas a um plano de saúde diferente do restante internamento – plano de saúde Instituto da Segurança Social.

Existem duas opções para faturar estes atos adicionais à Segurança Social:

1. Emitir diretamente uma fatura ao Instituto da Segurança Social – esta opção não gera movimento de STOCK;

2. Registar os atos clínicos associados ao processo de internamento do utente, mas com um plano de saúde diferente (Instituto da Seguança Social) e faturar num momento posterior - esta opção gera movimento de STOCK;

Emitir nova fatura ao Instituto Segurança Social

1. Aceder ao separador Faturação, no módulo Receção e selecionar Nova Fatura;

2. Selecionar o utente e no campo Faturar por preencher com o plano de saúde previamente associado ao utente Instituto da Segurança Social. Não deve ser selecionado nenhum episódio.

    

3. No ecrã seguinte deve ser selecionada Fatura em branco e avançar. Adicionar o ato a faturar, através do botão + e indicar a quantidade. Clicar em Seguinte.

    

4. Será gerado um documento com valor 0 para o utente e o valor predefinido para a entidade Instituto da Segurança Social. Selecionar o tipo de internamento e Terminar.

    

Registar os atos clínicos associados e faturar posteriormente

1. No modulo Receção, selecionar Atividades -> Registo de movimento clínico -> Atos clínicos realizado;

    

2. Pesquisar e selecionar o utente. Clicar em + para adicionar um novo registo;

    

3. Na nova janela, pesquisar o ato que se pretende adicionar e selecionar a Regra de faturação Instituto da Segurança Social (este plano de saúde tem que estar previamente associado à ficha do utente). Clicar no > e ajustar a quantidade a debitar;

    

4. Para terminar, associar o registo ao episódio de internamento.

O fluxo apresentado permite fazer o registo dos atos adicionais com um plano de saúde diferente do internamento. Posteriormente, é necessário emitir a fatura ao Instituto da Segurança Social.

O fluxo para faturação é semelhante à Emissão de fatura com a diferença do episódio selecionado para faturação. Neste caso, deve ser selecionado apenas o episódio com plano de saúde Instituto da Segurança Social.

Remuneração Adicional

1. É possível visualizar a taxa de ocupação dos Cuidados Continuados no ecrã Receção → Faturação → Por emitir → Faturação por realizar → Internamento → Remuneração Adicional;

    

2. Neste exemplo, seria possível faturar Remuneração Adicional para os Cuidados Continuados – Média Duração, relativos ao mês de fevereiro;

    

3. Voltar ao ecrã de faturação e selecionar Nova fatura

   1. Selecionar a opção Emitir fatura a uma entidade e escolher a entidade de plano de saúde a que se pretende faturar (o exemplo apresentado é relativo à remuneração adicional da ARS, mas o fluxo é igual para a remuneração adicional da Segurança Social);

       

   2. No ecrã seguinte, selecionar Fatura em branco. Clicar no botão + e adicionar o ato Remuneração Adicional. Inserir a quantidade a faturar e clicar em Seguinte.

       

   3. Indicar o tipo de internamento, validar a restante informação para a fatura e Terminar;

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