DF - Conetor Multicare

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Enquadramento e Âmbito

O conector com a seguradora Multicare permite automatizar o processo de emitir e enviar a fatura à entidade, permitindo que estas ações sejam realizadas em simultâneo com a emissão da fatura do utente.

Com o conector com a Multicare, no momento de faturação o M1 realiza de forma automática as seguintes ações:

• Verificação da elegibilidade dos utente;

• Verificação dos atos cofinanciados;

• Obtenção dos valores a faturar ao utente e á entidade;

• Envio da fatura para a entidade.

Pressupostos

• Apesar de o conector comunicar as faturas e as notas de crédito de forma automática, é necessário pré-validar o cartão do utente no site da seguradora

• O conector Multicare só permite avançar se na Informação complementar estiver definido o Prestador e os Diagnósticos a enviar (ICD 9)

• Nos episódios de Internamento e Cirurgia é possível faturar pacotes, se estes já tiverem autorização emitida no site da Multicare

• Não é possível faturar consumos através do conector. Em alternativa, existem duas opções:

  • Não faturar os consumos junto com os atos. Uma vez que os consumos não serão faturados, é necessário faturá-los à posteriori sem o conector ligado;

  • Faturar os atos e consumos em simultâneo e isentar os consumos para a entidade.

Descrição Aplicacional

Como emitir e enviar a fatura através do conetor Multicare?

1. No primeiro ecrã do Assistente de faturação, selecione o utente e o/s episódio/s a faturar.

2. Clique no botão Seguinte para prosseguir.

   Open

   

3. No segundo passo do Assistente de faturação pode visualizar os atos associados ao episódio e selecionar os que pretende faturar.

4. Clique no botão Seguinte para prosseguir.

   Open

   

5. No terceiro ecrã do Assistente de faturação a checkbox Validar conector deve estar assinalada para que o envio seja realizado e validado pelo conector Multicare.

   
   E é necessário preencher a informação complementar:

   1. Clique em Inf. Complementar e na janela Informação complementar preencha os seguintes campos obrigatoriamente:

      1. Prestador;

      2. Outros diagnósticos (Classificação ICD9);

   2. O campo N.º autorização está preenchido com o número associado ao episódio a ser faturado;

   3. Clique em Gravar, para voltar ao terceiro ecrã do assistente de faturação.

6. No terceiro ecrã do assistente de faturação, clique em Seguinte.
   Ao gravar a informação complementar e avançar para o ecrã seguinte do assistente de faturação é verificada a elegibilidade.
   Este é processo automático, que não requer nenhuma ação, em que são comunicados à Multicare os dados do utente, os atos a faturar e os detalhes associados. Complementarmente, são também atribuídos os valores corretos para pagamento (para o utente e para a entidade).

7. No último ecrã do assistente de faturação é apresentado o resumo da fatura para o utente e para a entidade. Clique em Terminar para concluir a emissão da fatura.
   Ao terminar a fatura é apresentada a informação: A fatura da Multicare foi submetida com sucesso.

Verificação de erros

Ao terminar a emissão da fatura, podem ser verificados erros. Quando se verificam erros é apresentada uma janela de Informação, que identifica o erro verificado.

Elegibilidade do cartão da multicare

O cartão de cliente é validado na plataforma de prestadores da Multicare:

• Cartão validado - o fluxo de faturação prossegue

• Cartão não validado - é apresentada uma mensagem de erro, de acordo com o tipo de erro:

  • Nº cartão inválido

  • Nº de cartão inativo - “O Cliente de momento não possui cartões ativos. O Cliente deverá contactar o serviço de Apoio ao Cliente Multicare.”

  • Erro genérico - “Não é possível validar o cartão do utente. Tente novamente.”

Faturar episódios de internamento

No primeiro passo do assistente, ao selecionar episódios de internamento para faturação é verificado o Nº de autorização associado. Caso estejam selecionados episódios com nº de autorização distintos, ou episódios com número e outros sem, é apresentada a seguinte pergunta:

“Estão selecionados episódios com nº de autorização diferentes.
Ao continuar não será apresentado o nº de autorização na informação complementar, tendo que ser inserido manualmente.
Pretende continuar o processo de faturação?“

Como consultar as faturas submetidas?

1. Aceda à Faturação online;

2. Abra o separador Faturação à entidade;

3. No subseparador Outras entidades determine os filtros de pesquisa (Conector: Multicare);

4. Clique em Procurar;

5. Nos resultados estão listadas todas as faturas que correspondem ao critério de pesquisa.

Como consultar as faturas enviadas com erros?

Na área Faturação online (Faturação à entidade > Outras entidades) é possível consultar o estado de cada fatura, sendo apresentado nas faturas com erros o estado Enviado com erros.

Através desta área é possível consultar o erro:

1. Selecionar a linha da fatura da qual se pretende ver o erro;

2. Clicar no botão Funções;

3. Selecionar a opção Ver resultados de envio.

Como reenviar uma fatura à entidade?

Na área Faturação online (Faturação à entidade > Outras entidades) é possível consultar o estado de cada fatura e reenviar as que se encontram no estado Enviado com erros.

Para reenviar uma fatura é necessário:

1. Selecionar a linha da fatura a reenviar (nesta seleção é necessário a checbox apresentada na linha);

2. Clicar em Enviar.

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