Documentação configuração: Nesta página é explicado como configurar emissão de faturas com referência multibanco.
Versão: NA
Conteúdo da página
Descrição Aplicacional
Referência multibanco
Ativar a referência e definir os código de entidades em: Módulo Configuração > Organização própria > Faturação > Definições > separador Referências MB;
Colocar a tag [REFERENCIA_MB] no repx do documento (Módulo Configuração > Organização própria > Gestão documental > Documentos a emitir > Selecionar o documento > Editar modelo);
Ter ativa a definição Gera referência multibanco para utente com adiantamento por utilizar (Módulo Configuração > Definições).
Páginas relacionadas