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☑️ Melhorias M1

M1-6316Stocks e farmácia | Registar consumos no armazém default

• A definição Utiliza o armazém default do utilizador para registo de consumos permite indicar se ao registar consumos será utilizado o armazém indicado pelo utilizador como default.

• O armazém default é selecionado pelo utilizador na janela Selecionar características da sessão, apresentada após o login.

M1-13145Módulo | Título

Descrição da feature

🕷️ Correções M1

M1-18456 Consulta | Reverter alta clínica de um sinistro

Na janela Reversão alta administrativa é apresentada a questão: ‘Tem a certeza que pretende reverter a alta administrativa? A reversão da alta administrativa irá reabrir o processo do sinistro’.

M1-21637 Consulta | Oftalmologia - Emitir receita para óculos

No item Oftalmologia, do Processo Clínico, não é gerado um erro ao emitir uma nova receita para óculos.

M1-21876 Consulta | Selecionar programa de saúde ginecológica

Ao selecionar o programa de acompanhamento ‘Saúde ginecológica’ não é gerado um erro ao gravar.

M1-14268 Receção | Reler segunda agenda selecionada

Ao entrar na agenda é apresentada uma agenda por defeito, ao selecionar outra agenda são apresentadas corretamente as slots e marcações (inclusive após o utilizador carregar no botão reler).

M1-15894 Receção | Alterar marcação de ‘Desistiu’ para ‘Chegou’

Ao alterar uma marcação de ‘Desistiu’ para ‘Chegou’ o ato original é descancelado. Como não é criado um novo, posteriormente ao faturar, o ato não é apresentado em duplicado.

M1-17884 Receção | Enviar SMS de transferência de marcação

Ao transferir uma marcação, quando está ativo o módulo de comunicações, o utilizador é questionado se pretende enviar SMS. Ao responder Não o SMS não é enviado para o utente,

M1-19884 Receção | Associação das marcações à organização a que pertence a agenda

As marcações ficam corretamente associadas à organização a que pertence a agenda em que foram realizadas, inclusive quando o utilizador que efetou a marcação pertence a outra organização.

M1-20054 Receção | Cativar credencial ESP

Ao adicionar uma credencial à marcação, através da janela de admissão, é enviada a data da marcação (sendo ignorada a data atual).

M1-20301 Receção | Copiar/Transferir marcações de atos com tempo médio definido

Quando a configuração prevê que as agendas forcem a duração para o tempo dos atos, o slot corresponde à soma do tempo médio dos atos da marcação. Ao copiar ou transferir a marcação o tempo continua a corresponder à soma dos vários atos associados.

M1-21400 Receção | Plano geral de trabalhos - Pesquisar agenda

No Plano geral de trabalhos a listagem do campo Agenda apresenta o título do profissional depois do nome, para facilitar a pesquisa no campo.

M1-15153 Faturação | Pré-faturas de utentes ADSE

Ao utilizar uma pré-fatura de um utente ADSE são corretamente apresentadas todas as informações gravadas previamente, inclusive os prestadores.

M1-15435 Faturação | Consultar contas correntes

Ao consultar as Contas correntes não ocorre um erro e os valor do Saldo é corretamente apresentado.

M1-16208 Faturação | Faturação pendente do utente

Os atos por faturar de determinado utente, apresentados no fecho do mês, correspondem aos episódios por faturar (apresentados no Processo de faturação do utente, no separador Faturação pendente).

M1-17379 Faturação | Reimprimir o anexo Levantamento de exames

Ao reimprimir o anexo de faturação Levantamento de exames (Faturas → → Imprimir → Anexo de faturação) a lista de atos é corretamente apresentada.

M1-18179 Faturação | Faturação de lotes - Associar requisições

Na janela Organização e faturação de lotes de requisições não ocorre um erro ao associar uma requisição ao lote (Inclusive quando existem dois registos do mesmo ato clínico, em que um está cancelado).

M1-18697 Faturação | Atos por autorizar

A abertura da funcionalidade Atos por autorizar foi otimizada para que a informação seja carregada de forma mais célere.

M1-18798 Faturação | Emitir recibo com NC associada

Com a definição Associar automaticamente Notas de Crédito Não Livres a faturas ativa, ao emitir o recibo o valor da Nota de crédito é corretamente utilizado (inclusive quando é anulado e é necessário emitir novamente o recibo).

M1-19370 Faturação | Orçamentos - Imprimir orçamento

No documento impresso, referente a um orçamento, é corretamente apresentado o número de telefone do utente registado no seu processo administrativo.

M1-21255 Faturação | Fecho de dia - pesquisar listagem de falhas

Na função Fecho de dia ao pesquisar as falhas a marcações são apresentados corretamente todos os resultados, inclusive quando o período da pesquisa abrange 12 meses ou mais.

M1-21359 Faturação | Faturação online - Envio de um documento para a entidade

Na área de Faturação online a janela Estados de envio de documentos apresentada corretamente o Detalhe do estado de envio dos documentos, inclusive quando está a ser enviado apenas um documento.

M1-21638 Faturação | Fatura de serviços e consumos não valorizados

Quando a definição Por defeito imprime documento de serviços e consumos não valorizados inativa, ao emitir uma fatura referente a um documento de serviços e consumos não valorizados a opção Enviar fatura por e-mail não se encontra selecionada por defeito.

M1-21693 Faturação | Emitir nota de credito associada a um documento

Ao emitir uma nota de crédito associada a um documento, caso sejam devolvidos mais de 500 resultados, a tabela de resultados apresenta a mensagem: ‘A pesquisa efetuada encontrou mais de 500 registos. Por favor, refine a pesquisa e tente novamente’.

M1-21883 Faturação | Processo de faturação - Regra de faturação de episódios anteriores

No Processo de faturação do utente os episódios (separador Episódios) apresentam corretamente informação na coluna Regra faturação, inclusive os episódios do agrupador Anteriores.

M1-21769 Configuração | Duplicar séries de faturação

Ao duplicar séries não é apresentado o erro relacionado com a existência do código quando ainda não existem séries com o novo código.

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